中国共产党双柏县委员会组织部2022年度部门决算

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           中国共产党双柏县委员会组织部2022年度部门决算

 

 

        目录

第一部分  中国共产党双柏县委员会组织部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 第一部分  中国共产党双柏县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。

3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。

4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。

5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。

7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。

9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持把党的政治建设摆在首位，着力筑牢思想理论根基。一是始终把党的政治建设摆在首位，持续推进政治文化建设，教育引导党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入实施理论武装铸魂行动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，制定印发《双柏县2022年党员和干部教育培训工作计划》，确定17个重点干部教育培训班次。分设理想信念、专业能力、调研写作等培训模块成功举办了双柏县首期青年干部培训班。三是坚持围绕中心、服务大局，制定印发《双柏县领导干部“虎乡大讲堂”工作实施方案》，采取县级领导授课和专家讲座等方式开展“虎乡大讲堂”，着力提升全县领导干部谋事创业、争先晋位本领，截至目前举办“虎乡大讲堂”7期4077人次。聚焦中心工作任务，年内举办县级主体班次9期培训1577人次，上级调训68期213人次，充分发挥校县合作、沪滇协作帮扶优势到南京大学等地举办异地培训班3期148人次。

2.坚持基层党建全域提升，着力织密建强组织体系。一是聚焦责任落实，形成工作合力。制定2022年基层党建工作实施方案和重点项目清单等5个清单，持续落实“双提醒一调度一检视一问效”工作机制，向党员处级领导发出工作提醒4期，年内全覆盖对8个乡镇和54家县级单位开展基层党建督查调研，对7家推进落实基层党建工作不力的单位党组织书记、分管领导开展提醒谈话。二是聚焦固本强基，强化组织建设。严格按照“四个一”措施和“一支部一方案”完成整顿提升软弱涣散基层党组织11个；深入开展5个专项行动，排查整改党组织设置不规范问题15个，处置“口袋”党员2名、失联党员1名、不合格党员3名；对县卫生健康局党委等10个党组性质党委进行调整优化，改设党组6个，新成立机关党委5个、机关党总支6个；建立健全执纪执法部门政审联审等4项发展党员工作机制，稳妥有序完成2022年发展党员计划。三是聚焦基层基础，拓展振兴质效。认真实施2022年度20个省级扶持发展壮大村级集体经济项目，预计年底实现83%的村（社区）集体经济收入达10万元以上；持续加强对驻村第一书记和工作队员的选派和管理，下发签到提醒10期，调整超龄工作队员10名，开展驻村工作“擂台比武”活动11场次；深化抓党建促农村宗教治理，贯彻执行“四查看一报告”等制度；全覆盖开展“干部规划家乡行动”实地调研指导1次，县级业务培训1次，有力有序推进村庄规划编制工作；深入实施村级事务“阳光工程”，制定印发阳光工程系列文件，发现和督促整改集体“三资”管理不规范问题18个。四是聚焦党建引领，提升治理效能。将党建和政法、综治等各类网格整合成“全科网格”，实行三级网格化管理；实现“一约四会”等全覆盖，大力推广运用“积分超市”“红黑榜”等做法，健全完善乡村治安防控网；深入推进党建引领“一部手机治理通”工作，年内累计受理事项29406件，办结归档28881件，办结率98.21 %。五是聚焦全域提升，分类指导推进。丰富完善党组织“标准+特色”体系建设基层党建示范点54个，组建县、乡、村三级讲解员队伍127名；深入推进县委书记2个城市基层党建“领航”项目，推动74个住宅小区业委会（物委会）和小区党支部全覆盖，创建“红色物业”示范小区2个；86家县级部门（单位）党组织和1642名在职党员到社区报到，开展服务活动127期4676余人次；深入实施“一沉二联三结对”制度提升村（居）民小组党支部组织生活质量；全面推行村级组织“大岗位制”，开展村（社区）党总支书记“擂台比武”活动9场次，选树“五面红旗村”10个、“虎乡好支书”15名并兑现荣誉补贴；深入开展“模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动，择优遴选10家县级部门作为示范单位常态化指导；持续开展两新组织“两个覆盖”提升行动，抓好两新组织品牌创建工作；扎实推进中小学校党组织领导的校长负责制试点工作，创建申报州级党建带群建示范点2个，创建国有企业党建品牌3个；着力推进“智慧党建”，下发工作提醒和通报10期，“智慧党建”系统平台各项数据指标均超过全州平均水平。

3.坚持以用人导向引领干事导向，着力锻造过硬干部队伍。一是鲜明选用导向。牢固树立“以实绩论英雄”“在项目工程一线、基层工作一线、招商引资一线选拔任用干部”“上级为下级担当、组织为担当者担当、干部为自身责任担当”的三个鲜明导向，坚持在项目工程一线、基层工作一线、招商引资一线选拔任用干部，持续深化干部工作“五大工程”，优化“育选用管激”全链条，不断加快培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。今年以来，共调整任免科级领导干部168人，晋升职级140人，其中，提拔使用招商引资、政务服务、项目建设一线干部36人，提拔使用35岁以下年轻干部15人。选派2名干部到上海市嘉定区挂职锻炼、10名干部到省州部门跟班学习、9名干部到国有企业挂职锻炼、5名优秀年轻干部到乡镇挂职。二是强化干部监督管理。坚持管好“关键少数”和管住“绝大多数”相统一，强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理，常态化运用谈心谈话、提醒教育、函询诫勉等措施，年内深入8个乡镇、部分县级部门和16个工作专班开展蹲点调研谈心谈话331人次，开展谈话诫勉3人，书面诫勉1人。三是坚持把平时考核作为加强公务员日常管理监督的重要抓手，年内公开招录公务员25名，圆满完成参照管理机构规范设置，按照《楚雄州参照管理单位规范设置工作方案》要求，结合双柏县实际规范设置参照管理的事业单位24家，分流人员97人。

4.坚持人才“引育”并重，着力为高质量发展注入活力。一是持续巩固党管人才工作格局，及时调整充实由县委书记和县长任双组长的县委人才工作领导小组，成员单位从21家增至27家，常态化开展县委联系优秀人才工作。二是深化人才发展体制机制改革，认真贯彻落实州委人才工作“1+3+N”制度文件，制定印发《双柏县“十四五”人才发展规划》《关于加强和改进新时代双柏人才工作的实施意见》《双柏县鼓励和支持人才创新创业二十条措施（试行）》等制度文件。三是坚持全方位培养用好人才，年内引进高校毕业生46名，新增高技能人才42名，摸排掌握双柏籍在外优秀人才700余名，新选拔培养“兴双人才”培养工程8个专项人选33名，积极推进正在申报的6个专家工作站，选派8名业务骨干省州部门进修，选派“万名人才兴万村”人才117名全面帮扶85个村（社区）。四是坚持大力表彰激励优秀人才，释放人才活力，持续推进落实《双柏县“兴双人才奖”表彰奖励办法》，评选表彰第四届“兴双人才奖”人选3名，奖励专项工作经费15万元；“农民丰收节”期间大力表彰“三农”工作先进集体12个；教师节期间还表彰奖励了一批“优秀教师”。强化对人才的政治引领和政治吸纳，年内从优秀人才中发展党员79名，各级“两代表一委员”中有优秀专技人才81名。

5.坚持强化精准服务管理，着力为服务中心大局贡献“银发”力量。一是常态化抓好离退休干部政治理论学习，年内召开离退休干部政情通报2场次89人次，县委老干部工作领导小组会2场次46人次，政治理论学习日学习12期878人次。三是引导离退休干部积极参与“虎乡银发志愿服务”，广泛宣讲中国共产党成立伟大实践故事12场次1239人次，围绕文明城市创建、爱国卫生七个专项行动等开展志愿服务活动15场次1374人次。

6.坚持以实干实效为标准，着力提升组织工作效能。一是贯彻落实双柏县推进作风革命效能革命8个方面40条措施，持续深入开展双柏县组织系统“树三风、提四气”主题实践活动和组工干部能力素质提升行动，树立真抓实干导向，将年度目标任务和重点工作进行量化分解，责任到股室、落实到具体人、明确办结时限，实行挂图作战、挂号督办、登记备案，做到各项工作件件有回音、事事有落实。二是强化自身能力素质建设，年内召开部机关理论学习中心组专题研讨7次，以“领学、讲学、践学”方式开展“组工讲堂”37场次，选派4名优秀年轻干部参加“微党课”大赛，持续为组织部门锻造精兵强将。三是巩固拓展党史学习教育“我为群众办实事”主题实践活动成果，全体组工干部申报认领的“为民办事清单”84项，抓好一批惠及党员、干部、人才、群众的政策和举措落实，全力抓好组织工作优化服务营商环境、创建全国文明城市等中心工作。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。

所属非独立核算的股所级事业单位3个，分别是：

1.老干部活动中心；

2.党建引领基层治理办公室。

3.双柏县党员教育中心（双柏县党员现代远程教育工作办公室）。

（二）决算单位构成

中国共产党双柏县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会组织部2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会组织部2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会组织部2022年度收入合计11024468.47元。其中：财政拨款收入10808968.47元，占总收入的98.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入215500.00元，占总收入的1.96%。与上年6127788.08元相比，收入合计增加4896680.39元，增长79.9%。其中：财政拨款收入与上年5979665.08元相比，增加4829302.67元，增长81%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年148122.28元相比，增加67377.72元，增长45%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入增加4829302.67元，其他收入增加67377.72元；财政拨款收入增加的原因：一是基本支出增加，行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；二是州级下达基层党建工作经费150000.00元，新增预算外补助资金1941700.00元，新增2021年公务员考核奖励421300.00；其他收入增加的原因是：一是县卫生与健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金10000.00元；二是南京大学汇入定点帮扶资金200000.00元，州委组织部汇入培训经费3000.00元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会组织部2022年度支出合计10808968.47元。其中：基本支出7942429.47元，占总支出的73.47%；项目支出2866539.00元，占总支出的26.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年6002767.40元相比，增加4806201.07元，增长80%。其中：基本支出与上年5023993.57元相比，增加2918435.9元，增长58%；项目支出与上年978773.83元相比，增加1887765.17元，增长192.87%。

与上年相比：支出合计增加4806201.07元，主要原因是：基本支出增加2918435.90元，项目支出增加1887765.17元基本支出增加的主要原因是行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；二是2022年实施项目比2021年实施项目多。项目支出增加的主要原因是2022年实施项目比2021年实施项目多，如2022年新增州级下达基层党建工作经费150000.00元，新增预算外补助资金1941700.00元，新增2021年公务员考核奖励金421300.00等导致项目支出增加；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7942429.47元，与上年5023993.57元相比，增加2918435.9元，增长58.08%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7038644.47元，占基本支出的88.62％，与上年4615036.24元相比，增加2423608.23元，增长52.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903785.00元，占基本支出的11.38％，与上年408957.33元相比，增加494827.67元，增长120.99%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员经费支出增加2423608.23元，公用经费支出增加2423608.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：在职人员正常晋级升档增资和补发公务员2019至2021年综合绩效奖；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2021年财政库款紧张，下达指标被财政收回，支出经费在2022年列支。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2866539.00元，与上年978773.83元相比，增加1887765.17元，增长193.00%。其中：基本建设类项目支出0元，非基建行政类专项业务项目开支2866539.00元，具体开展工作情况为：

1.双财行〔2022〕13号安排选调生到村任职补助资金12000.00元用于2022年新招录选调生鲁泽良、李维芳、张梦康等4人一次性安置费；2.双财行〔2022〕1号安排优秀公务员嘉奖补助资金421300.00元用于2020年公务员嘉奖、三等功奖励补助；3.双财行〔2022〕29号安排双柏县村（社区）党员教育活动经费123900.00用于8个乡镇村（社区）党员教育活动经费；双财行〔2022〕46号安排项目工作经费40000.00元用于组织部固定资产投资包装入库经费；双财行〔2022〕25号安排招商引资工作经费35000.00元用于招商引资接待费；双财行〔2022〕33号安排基层党建工作经费270400.00元用于开展党建工作；双财行〔2022〕103号安排预算外补助资金1941700.00用于基层党建工作经费300000.00元，活动中心管理服务经费300000.00元，党员教育培训经费300000.00元，双柏县“兴双人才”表彰经费250000.00元，双柏县“智慧党建”可视化调度指挥中心专项经费669700.00元，县委联系优秀人才工作经费24000万元，双柏县大组工网提升改造项目经费98000元。双财行〔2022〕 安排书画协会经费22239.00元用于开展老年书画协会工作。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出10808968.47元，占本年支出合计的100%，与上年5979665.80元相比，增加4829302.67元，增长80.76%，增加的主要原因：一是在职人员正常晋级升档增资和补发公务员2019至2021年综合绩效；二是2022年实施项目比2021年实施项目多，如2022年新增州级下达基层党建工作经费150000.00元，新增预算外补助资金1941700.00元，新增2021年公务员考核奖励金421300.00等项目支出增加；以上两者增加使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出8968699.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于基本工资1294980.00元，津贴补贴1361830.00元，奖金1048910.00元，绩效工资522447.00元，工伤保险13277.24元，办公费2200179.00元，印刷费20000.00元、电费10000.00元，邮电费10000.00元，差旅费119360.00元，会议费20000.00元，培训费270000.00元，公务接待费46000.00元，工会经费47000.00元，公务用车运行维护费58685.00元，其他交通费用223800.00元，抚恤金77500.00元，生活补助911431.20元，奖励金421300.00元，其他个人对家庭的补助292000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1100745.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费461635.20元，职业年金缴费99056.83元，离退休费535768.20元，失业保险保障缴费4285.20元 

3.卫生健康（类）支出362648.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费362648.60元，公务员医疗补助缴费115207.52元；

4.住房保障（类）支出376875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为104685.00元，完成年初预算的90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58685.00元，占总支出决算的56.06%；公务接待费支出决算46000.00元，占总支出决算的43.94%，具体是国内接待费支出决算46000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中国共产党双柏县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为104685.00元，完成年初预算的90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为58685.00元，完成年初预算的83.83%；公务接待费支出决算为46000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格遵循中央八项规定，厉行勤俭节约，加强公务用车审批管理，车辆运行维护费用相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2278.77元，下降2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20882.77元，下降26.24%；公务接待费支出决算增加18604.00元，增长67.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格遵循中央八项规定，厉行勤俭节约，加强公务用车审批管理，车辆运行维护费用相应减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务往来及招商引资工作发生的接待支出。本年未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委组织部2022年机关运行经费支出903785.00元，与上年408957.33元相比，增加494827.67元，增长120.99%，增加的主要原因是：2021年财政库款紧张，下达指标被财政收回，支出经费在2022年列支。部门机关运行经费主要用于办公费426300.00元，印刷费20000.00元，电费10000.00元，邮电费10000.00元，差旅费10000.00元，会议费20000.00元，公务接待费用46000.00元，工会经费47000.00元，公务用车运行维护费58685.00元，其他交通费223800.00元，其他商品和服务支出32000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双柏县委组织部资产总额3793710.26元，其中，流动资产281636.66元，固定资产3495972.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16101.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7908.21元，其中固定资产减少1元，无形资产增加1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48710.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出487100.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

 

监督索引号53232200120301111